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宁远县2017年财政总决算编报说明

发布时间:2018年09月06日 09:49   作者:佚名   文章来源:县财政局   编辑:宁远财政信息中心   浏览次数:

 宁远县地处湘南,总面积2510平方公里,辖16个乡镇、4个街道、4个国有林场、422个行政村(社区),是首批国家生态文明示范工程试点县、国家主体功能区试点示范县、国家生态文明先行示范区、国家卫生县城、全国现代烟草农业整县推进试点县、革命老区县,全省全面建成小康十快进县、承接产业转移试点县、旅游强县、文化旅游产业重点县、平安县城、文明县城、城乡环境整洁十佳县。2017年全县完成地区生产总值152.02亿元,增长8.3%;固定资产投资190.99亿元,增长14%;规模工业增加值34.42亿元,增长7%;社会消费品零售总额70.63亿元,增长11.5%;三次产业结构比调整为19.8︰31︰49.2;全面小康提升5.2个百分点,达到94%。党的十九大以来,我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委、县政府决策部署,有效发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为全县经济社会发展作出了积极贡献。2017年全年全县财政公共财政收入53.2353亿元,其中本级收入11.2796亿元、上级补助收入33.1368亿元、债务转贷收入8.7128亿元、调入资金889万元、上年结余172万元;全县公共财政支出53.1963亿元,其中县级支出47.0683亿元,上解支出1628万元,债券还本支出5.9628亿元,安排预算稳定调节基金24万元;收支相抵,年终结余390万元,结转下年支出390万元。全年全县政府性基金收入5.7196亿元,其中本级收入4.9705亿元,上级补助收入5863万元,上年结余1628万元,债务转贷收入0万;全县政府性基金支出5.6296亿元,其中本级支出5.5351亿元,上解支出56万元,调出资金899万元,债券还本支出0万元;收支两抵,年终结余900万元;实现了全年预算平衡并有结余。现将全县国民经济和社会发展计划执行情况、财政收支预算执行情况、全年财政工作开展情况等说明如下:

2017年全县国民经济和社会发展计划执行情况

2017年,面对错综复杂的宏观经济形势、艰巨繁重的改革发展任务,在县委、县政府的坚强领导下,全县上下以坚定的信心和非凡的勇气,围绕“五大战略”、“六大战役”,凝心聚力、奋勇争先,全县经济社会发展取得新成效、迈上新台阶、展现新形象。

(一)、综合

经济持续稳定发展。2017年,全县实现地区生产总值1527849万元,同比增长8.7%。其中,第一产业增加值292428万元,同比增长4%;第二产业增加值476017万元,同比增长5.4%;第三产业增加值759404万元,同比增长13.2%。按常住人口计算,人均地方生产总值为20955元,同比增长8.7%。

产业结构进一步优化。全县三次产业结构由上年的21:32:47调整为19.1:31.2:49.7,一、二产业所占比重分别下降1.9和0.8个百分点,三产业所占比重上升2.7个百分点。一、二、三产业对经济增长贡献率分别为9.6%、20.6%和69.8%,一、二、三产业分别拉动GDP增长0.83、1.79和6.08个百分点。

(二)、农业

农业生产稳中有升。全县完成农林牧渔业总产值546298万元,同比增长3.3%,其中:农业产值214510万元,同比增长2.0%;林业产值40563万元,同比增长10%;牧业产值231359万元,同比增长2.3%;渔业产值42966万元,同比增长5%;农林牧渔服务业产值16900万元,同比增长8%。

种植业发展平稳。全年粮食播种面积55620公顷,粮食总产量达到308822吨,同比增长1.9%。经济作物中,烤烟种植面积5380公顷,收购烟叶19.60万担。主要农作物播种面积及产量如下表:

播种面积

(千公顷

同比增减(%)

产量

同比增减%

粮食作物

55.62

0.69

308822

1.90

其中:稻谷

43.47

0.25

274427

1.51

薯类

3.28

1.23

12259

1.81

豆类

5.53

1.84

12679

4.38

蔬菜

9.52

2.15

327496

4.20

瓜果类

0.46

12.20

18810

13.59

林业发展稳步提升全县森林覆盖率为60.95%。人工造林面积达到3420公顷。木材采伐量3.02万立方米。

畜牧业有起有落全年肉类总产量8.99万吨,同比增长2.1%。生猪出栏91.53万头,同比增长2.3%;生猪存栏53.84万头,同比下降4.98%。水产品产量2.23万吨,同比增长5.0%。

计量单位

同比增长%

肉类总产量

89902

2.10

出栏肉猪

万头

91.53

2.3

出栏牛

万头

1.87

1.1

出栏羊

万只

1.63

7.2

出笼兔

万只

460

2.20

出笼家禽

万羽

853.69

2.24

禽蛋产量

2266

3.0

生猪存栏

万头

53.84

-4.98

牛存栏

万头

6.81

与去年持平

兔存笼

万只

172

1.80

家禽存笼

万羽

370.79

0.20

水产品产量

22349

5.0

(三)、工业和建筑业

工业经济逆势上扬。2017年,全县实现工业总产值1724391万元,同比增长10.7%,其中:规模以上工业总产值1284245万元,同比增长10.8%,规模以下工业总产值440146万元,同比增长9.8%。实现工业增加值380056万元,同比增长6.5%;规模以上工业增加值完成340054万元,同比增长7.4%;年末规模以上工业企业99家,其中本年新增规模工业企业17家。

工业经济效益较好。全年规模以上工业企业主营业务收入1247229万元,同比增长11%;规模以上企业产品销售率达到98.2%。

规模工业主要产品产量如下:

计量单位

产量

同比增减(%

钢材

54011

-90.0

水泥

万吨

172.6

0.3

商品混凝土

万立方米

210.79

27.0

自来水生产量

万立方米

1620

14.0

服装

万件

221

1.0

大米

86742

14.0

32632

10.0

建筑业发展良好。全县实现建筑业增加值96569万元,同比增长0.8%。全县具有资质的建筑业企业达12家,共实现总产值和利润256672万元和22433万元,同比分别增长25.2%和17.9%。房屋建筑施工面积423.9万平方米,同比增长12.8%,其中新开工面积300.15万平万米,同比增长21.4%。

(四)、固定资产投资

投资规模继续扩大全县共完成固定资产投资1889790万元,同比增长12.8%。其中,国有投资完成975456万元,同比增长16.6%,非国有投资完成914334万元,同比增长9%;房地产投资完成80039万元,同比增长11.3%。从产业来看,第一产业完成投资125420万元,同比增长17.3%;第二产业完成投资594384万元,同比下降1.7%;第三产业完成投资1169986万元,同比增长21.4%。

投资结构进一步调整。高新技术产业投资91781万元,同比增长33.7%;民生工程投资284983万元,同比增长40.8%;基础设施投资774825万元,同比增长52.3%;工业投资完成594384万元,与去年同期持平。

房地产市场持续升温2017年全县城镇住宅总竣工面积56.8万平方米,同比增长10.8%。商品房销售面积73.2万平方米,同比增长36.8%,销售金额达到26.42亿元,同比增长48.85%;2017年全县商品房销售均价为 3609元/平方米,同比增长8.81%。

(五)、国内贸易

消费市场需求旺盛。全县完成社会消费品零售总额702472万元,同比增长10.9%。分地域看,城镇消费品零售额554953万元,同比增长12.8%;乡镇消费品零售额147519万元,同比增长5.4%。分行业看,批发和零售业零售额617866万元,同比增长11.1%;住宿和餐饮业零售额84606万元,同比增长9.6%。年末限额以上批发零售贸易企业45家,较上年增加4家;限额以上住宿餐饮业企业10家,较上年增加4家。

(六)、招商引资和旅游

招商引资态势良好。全年实际到位外资11030万美元,同比增长16.1%;内联引资28.99亿元,同比增长10.7%;完成外贸进出口额14963万美元,同比增长26.4%。

旅游业蓬勃发展。全年共接待游客1039.26万人次,实现旅游总收入59.1亿元,同比分别增长29.9%和23.1%。

(七)、交通运输和邮电

交通条件明显改善。年末公路通车里程达2852.625公里,其中国道63.302公里,省道346.271公里,县道242.273公里,乡道699.57公里,村道1413.331公里,专用道1.878公里,高速公路通车里程86公里,其中二广高速52.7公里,厦蓉高速33.3公里。全年实现全社会货物周转量290758万吨公里,同比增长10.5%。旅客周转量67280万人公里,同比增长3.6%。

邮电通讯持续升级全年邮电业务总量达27601万元,同比增长7.9%。其中邮政业务总量4231万元,电信业务总量5498万元,移动业务总量15222万元,联通业务总量2650万元。年末移动电话用户共337629户,其中移动219200户,联通56000户,电信62429户。固定电话用户12474户。

(八)、财政、金融

财政实力不断增强全年完成财政总收入164633万元,同比增长19.74%,其中县本级收入112795万元,上划省级收入11161万元,上划中央收入40676万元,同比分别增长11.93%、26.51%、45.81%。实现税收收入137901万元,占财政总收入的83.8%,较去年同期提高4.72个百分点。全年财政支出515321万元,同比增长23.05%。其中,一般预算支出465616万元,同比增长16.4%。

金融市场有序发展年末全县金融机构各项存款余额2079014万元,较年初净增274161万元,同比增长15.2%。其中个人储蓄存款余额为1439408万元,较年初净增205600万元,同比增长16.66%。全县金融机构各项贷款余额为1162994万元,较年初净增182206万元,同比增长18.58%。

(九)、教育与卫生

教育事业扎实推进。全县共有中小学校284所,其中:高中5所(含完全中学3所),初中27所,九年一贯制学校6所,小学53所,教学点187个,特殊学校1所,公报职高学校1所,民办职高4所。在校学生120354人,其中:高中学生11935人,初中学生35116人,小学学生70009人,特殊学校学生27人,公办职高学生2100人,民办职高学生1167人。全县教师总数5765人,其中:高中教师760人,初中教师1523人,小学教师3065人,特校教师15人,幼儿园教师205人,公办职高教师160人,教师进修学校教师37人。职高学校1所,教师160人,学生2100人。幼儿园204所,学生27670人。

卫生条件不断改善。年末全县实有卫生机构637个,其中综合医院7个,专科医院9个,乡镇卫生院18所,卫生院分院9个,村卫生室545个,校医务室6个,门诊、诊所40个,妇幼保健院1个、疾病控制中心1个、卫生监督所1个。年末卫生技术人员3200人,卫生机构床位数4427张。

(十)、环境保护和安全生产

节能减排成效突出。全县单位GDP能耗为0.557吨标准煤/万元,同比下降6.3%;单位规模工业增加值能耗同比下降7.3%。主要污染物总量减排四项指标均完成市级下达任务目标,化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物、氨氮等四项主要污染物同比分别削减了2.18%、0.5%、21.3%和1.97%。

安全生产形势稳定。2017年全县发生各类生产经营性安全事故1起、死亡3人,发生1起较大以及以上生产安全事故。

(十一)、人口、人民生活和社会保障

人口保持低速增长。2017年末,全县户籍总户数19.1万户,户籍总人口89.21万人。年末全县常住人口72.73万人,其中男性38.21万人,女性34.52万人,男女性别比为111:100。常住人口中的城镇人口为32.02万人,城镇化率为44.03%。全年出生人口数11178人,2016年漏报人数为801人,新生儿男女性别比为118.9:100;死亡人口数6332人,人口自然增长率为5.43‰。

居民收入持续攀升全县城乡居民人均可支配收入为17260元,同比增长11.1%。其中,城镇居民人均可支配收入为24427元,同比增长10.3%;农村居民人均可支配收入达到13120元,同比增长11.6%。

社会保障进一步完善2017年末,全县参加社会养老保险的总人数达到514752人,比上年增加8375人,其中:机关事业单位参加基本养老保险人数为20925人,比上年减少436人;企业单位参加基本养老保险人数20479人,比上年增加694人。城乡居民基本养老保险登记参保总人数为473348人,比上年增加8117人。2017年农村最低生活保障户数8352户,人口达17776人,比去年减少41733人;城镇最低生活保障户数5418户,人数达10981人,比2016年减少5567人。五保户人数6143人,比去年减少99人。国家抚恤、补助各类优抚对象人数10086人,比去年增加54人。

医疗保障全面覆盖。全县参加城镇医疗保险人数77.3万人,其中城乡居民74.6万人,职工2.7万人。

就业形势保持稳定。全年新增就业15763人,安排就业培训7870人,其中:城镇企业职工培训3498人,农村劳动力培训1334人,失业人员培训1020人,其他培训2018人。

二、全年财政预算执行情况和财政收支平衡结果

1、财政收入预算执行情况

全县完成财政总收入16.4637亿元,比上年增加2.7147亿元,同比增长19.75%。收入分“三大块”完成情况是:县级公共财政收入完成11.2796亿元,比上年增加1.2024亿元,增长11.93%;上划省级税收完成11163万元,比上年增加2340万元,增长26.51%。上划中央税收完成4.0678亿元,比上年增加12782万元,增长45.81 %。分征收部门看:国税局完成6.5859亿元,比上年增加24574万元,增长59.52%;地税局不含烟叶税完成6.8865亿元,比上年同口径增加4542亿元,增长7.06%,烟叶税完成5532万元,同比增加315万元,增长6.03%;财政局不含基金收入完成2.4381亿元,比上年增加-2285万元,同比增长-8.57%。

基金预算收入完成1.6122亿元,比上年增加2733万元,增长20.42%。其中市公用事业附加收入3531万元,国有土地使用权出让收入4471万元,城市基础设施配套费收入441万元,新型墙体材料专项基金收入117万元污水处理费收入211万元、水土保持补偿费收入0万元、其他基金收入10351万元。

2、财政预算支出完成情况

全年完成财政总支出58.7346亿元,比上年同期增11.4746亿元,增长24.28%。其中:公共财政预算支出完成47.0683亿元,政府性基金支出完成5.5351亿元,上解上级支出1684万元,债务还本支出59628万元。

公共财政预算支出中一般公共服务支出4.8260亿元,增长1.29%;公共安全支出1.7375亿元,增长13.78%;教育支出9.8655亿元,增长18.77%;科学技术支出5.33万元,增长1278.9%;文化体育与传媒支出13633万元,增长17.05%;社会保障和就业支出73339亿元,增长23.02%;医疗卫生支出51399亿元,增长10.75%;节能环保支出13696亿元,增长6.67%;城乡社区公共事务支出8679万元,增长23.07%;农林水事务支出75547亿元,增长7.02%;交通运输支出13966亿元,增长6.89%;资源勘探电力信息等事务3502万元,增长0.49%;商业服务等事务支出7582万元,增长0.68%;金融支出23万元;国土资源气象等事务支出18930万元,增长461.22%;住房保障支出14829万元,增长-10.11%;粮油物资储备管理事务支出1424万元,增长355.11%;其他支出36万元,同比减少620%;债务付息支出4374万元, 增长192.97%。

基金预算支出5.5351亿元,比上年同期增加36929万元,增长200.46%。

3、收支平衡情况

公共财政预算收支相抵,年终结余390万元,结转下年支出390万元。政府性基金预算收支两抵,年终结余900万元;全年实现了预算平衡并有结余。

三、2017年财政工作情况

(一)财政收入平稳增长。面对经济下行、减税降费持续加大的局面,积极探索生财之道,谋划聚财之方,瞄准目标,协同发力,通过开展重点行业税收清理,及时督促缴纳各项税费等措施,确保了财政收入、税收收入的平稳较快增长。全年财政总收入完成16.46亿元,增长19.74%,全市第四位,比上年递进一位,收入规模列全省48个可比县第一位;非税收入占地方收入比为23.7%,质量列全市第2位,全省48个可比县的第2位;税收占总收入比重为83.8%,列全省48个可比县的第6位

(二)跑项争资成效显著。对照国家、省陆续出台的一系列“稳增长”政策,在县委、县政府的坚强领导下,联合县直有关部门积极对接政策,包装项目,全力以赴跑项争资,有效缓解了金沙电玩城财政压力,促进了全县经济平稳较快发展。2017年,全县共到位上级转移支付35.44亿元,其中一般转移性支付20.5亿,专项转移支付8亿元;新增债券2.78亿元,置换债券4.16亿元。上级转移支付的总量和增量均列全省同等县市前列。

(三)财政支出保障有力。以“保民生、保运转、保稳定、促发展”为目标,优化支出结构,努力实现财政公共服务均等化,财政支出确保了“吃饭与发展”双保障。全年财政总支出51.53亿元,其中一般公共预算支出46.56亿元,增长16.3%,八项重点支出31.51亿元,按省统计口径增长45.3%,按市统计口径增长15.73%,列全市第2位。在打赢脱贫攻坚战役中,财政部门主动作为,积极筹措资金,全年共整合财政涉农资金5.02亿元、争取平台融资资金15.35亿元,为金沙电玩城脱贫摘帽提供充实的资金“弹药”。

(四)财政管理扎实有效。一是规范“三公”经费管理。对各部门“三公”经费预算实行总额控制,严格落实“三公”经费“零”增长。2017年全县行政事业单位“三公”经费下降明显,三公经费支出3300.03万元,比2016年的3728.11万元减少428.08万元,下降11.48%,其中,无因公出国(境);公务用车运行维护费1575.73万元,比2016年的1893.47万元减少317.74万元,降低16.78%;公务接待费支出1724.30万元,比2016年的1834.64万元减少110.34万元,降低6.01%;完善预算核销制度和银行账户审批制度,推行公务卡强制结算;加强预算执行过程监控,“三公”经费等公务支出实行按月统计、动态监控,对超额度、超范围、超标准开支的,一律不予支付,全年拒付不合规资金459笔,拒付金额157.8万元。二是强化单位内控管理。对单位层面和业务层面的现有管理制度和业务内容进行了全面梳理,共梳理完善22项行政权力运行清单,编制行政权力运行流程图20个,编制业务流程图163个,识别经济活动风险点87个,设计控制措施87条。三是推进预算绩效管理。全县112个实行部门预算的单位全部纳入绩效目标申报范围,绩效目标实行全覆盖;预算单位自行监控和财政部门重点监控同步推进,对县公安局等8家单位的2016年整体支出、县扶贫发展资金等17个重点民生项目2016年支出进行现场重点评价,涉评资金达10.46亿元。四是强化国有资产管理。实行出租国有资产(资源)审批和公开出租制度,全年共审批44个单位239宗国有资产出租行为,租金收入3078万元,收入全额缴入国库;推进公车改革,共组织三次公车拍卖,拍卖车辆92台,车辆拍卖收入258.63万元;运用国有资产管理信息系统,及时反映和掌握资产动态变化,实现对各单位国有资产的动态管理;成立国有资产运营有限责任公司,更好地盘活国有资产,实现国有资产的保值增值。五是深化财政评审改革。在政务中心设立受理窗口,推行项目限时办结、评审质量考核、重大项目会审等机制,逐步建立了责权分明、层级有序、分工协作、务实高效的评审制度体系。全年共完成财政投资评审预(结)算项目1834个,送审金额43.2亿元,审定金额36.4亿元,净审减6.8亿元,审减率达15.7%,为全县政府投资项目建设发挥了重要的保驾护航作用。六是健全政府性债务管理。严控债务风险,始终把全县债务总额严格控制在省财政厅的限额范围之内,2016年底政府债务余额15.97亿元,综合债务率40%,2017年底政府债务余额18.7亿元,综合债务率41%,未出现红“红、黄”色预警,风险可控。积极化解和置换政府存量债务,2017年全县年初预算安排了1.1亿元的偿债准备金用于偿还政府债务,全年通过政府债券置换存量债务4.16亿元(2016年置换5.22亿元)。强化预警制度,按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)文件要求,严格规范政府和融资平台、国有企业的融资行为,建立“借、用、还”相统一的政府债务管理机制,融资平台和政府债务实行“政企分开、泾渭分明”,切实防范和化解政府债务风险。认真扎实开展政府举债融资行为清理整改工作,下发了《关于贯彻落实财政部〈关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知〉〈关于坚决制止地方以政府购买服务名义违规融资的通知〉文件精神的通知》和《金沙电玩城办公室关于认真做好政府举债融资行为清理整改工作的通知》,并组织大家认真学习,扎实整改。七是推进政府采购管理。推动政府采购监管由程序导向型向结果导向型转变。全年预算采购金额2.07亿元,实际采购金额1.93亿元,节约资金1444.64万元,资金节约率6.96%。

(五)财政监督力度加大。一是开展会计基础工作规范化、内控制度和会计监督检查。全县205个单位完成自查自纠并上交了自查报告,并按照不低于10%的比例对法院等20个单位进行了重点检查,对文庙街道办、二中、食品药品工商质量监督管理局三个单位的2016年度财务收支进行了会计监督检查。针对检查中发现的问题,下达了10份整改通知书、1份处理决定书,并督促整改落实到位。二是开展财政资金安全专项检查。重点检查了财务岗位和人员、资金账户、资金收付、会计核算、会计集中核算向国库集中支付转轨等5个方面。三是开展财政扶贫资金专项检查。对金沙电玩城2017年度财政专项扶贫和涉农整合资金项目申报、资金拨付、项目实施、会计核算等方面进行专项检查,涉及资金3.7亿元。四是开展湘江保护和治理“一号重点工程”专项资金重点检查。对2013年至2016年金沙电玩城湘江保护和治理“一号重点工程”项目资金进行了专项检查,涉及水利、环保、林业等9个部门,涵盖农业水源污染防治、重金属污染耕地修复、湿地保护补助等13大类3.27亿元。

(六)党建工作全面加强。坚持一手抓党建,一手抓业务,实现了两融合、两促进、两手硬。层层落实管党治党政治责任,挺规明矩,对标看齐,引导广大党员尊崇党章、敬畏法纪。推进“两学一做”常态化制度化,开展“亮身份、作表率、六大战役立新功”活动,激发整个财政系统党员干部创新争优的热情。全面加强局党组班子建设,打造强有力的领导集体。认真落实中央“八项规定”精神,深入开展“纠四风、治陋习”专项整治和“春雷行动”,推动干部作风持续好转。进一步加强基层党组织建设,夯实党建工作基础。在局机关成立了党总支和5个党支部,举办了“五一徒步走”等活动,成立了蓝球队、气排球队、太极拳队、老年门球队等,让财政队伍展现出了有力有为、欣欣向荣的面貌。全面落实党风廉政建设“两个责任”,支持运用“四种形态”监督执纪问责。坚持正确选人用人导向,加大干部教育培训力度,提升了财政干部的战斗力。

在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识财政工作面临的困难和问题。一是财政收入增长乏力,金沙电玩城产业基础薄弱,近年来新上的重点项目仍处于成长发育期,还没有形成新的税源,并随着“营改增”的全面推进、国家结构性减税清费减负政策的落实,将会进一步影响税收收入。二是收入质量不高,非税税收占比较大,财政水分较多,挤水分与稳增速面临两难。三是财政支出压力加大,支出刚性增长较快,特别是人员工资以及教育、医疗卫生、养老保险等民生支出,补助标准逐年提高,财政支出压力逐年递增。四是融资政策影响较大,中央对地方政府的融资政策持续收紧,将对政府投资建设项目带来资金压力,也将严重影响建筑业等相关行业税收的收缴。五是财政管理和资金监管还存在短板,资金使用绩效有待提高。对此,我们一定要积极应对,坚持问题导向,采取有力措施切实加以改进。

 

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